Guida all'utilizzo - Pagamento Non Riscosso

La funzione Non riscosso è lo strumento ideale per gestire i pagamenti posticipati. 

Permette di tenere traccia dei debiti generati, collegandoli direttamente all'anagrafica di una persona o di un'azienda.

Registra un debito al cliente

1. Crea un ordine normalmente dalla sezione operativa, o se l'hai già creato ritrovalo tra quelli in corso.

2. Apri la maschera di pagamento. Associa  il conto ad una persona/azienda, quindi fai click su Altro.

3. Tra Altri i metodi di pagamento, seleziona NON riscosso.

✅ Nota bene: 

Una volta cliccato "Non riscosso", il conto non risulterà chiuso ma rimarrà in sospeso, legato indissolubilmente alla scheda di quel cliente. 

Salda il Debito

Quando il cliente torna per saldare il suo debito, non dovrai cercarlo tra i tavoli, ma procedere dall'anagrafica:

1. Apri le Opzioni extra e seleziona il bottone dell'Anagrafica clienti.

2. Cerca e seleziona l'icona della valigetta sul profilo cliente interessato.

3. Seleziona il conto o i conti che deve saldare il cliente facendo click su Aggiungi.

4. Fai click su Paga.

5. Scegli il metodo di pagamento per chiudere l'operazione.