Emetti una Nota di Credito

Creato da Qromo Helpdesk, Modificato il Mar, 20 Ott alle 12:07 PM di Ludovico Molossi

In questa guida vediamo come emettere una nota di credito per stornare una fattura precedentemente inviata.

✅ Nota bene:

Per emettere una nota di credito è necessario partire da una fattura già emessa.

CLICCA QUI per la guida dedicata alla creazione di una fattura.

1. Apri la sezione Fiscalità

Clicca sull'icona "⚙️", quindi apri la sezione Amministrazione → Fiscalità.

2. Individua la tabella Fatture

Fai click su Fatture col bottone in alto a destra per entrare nella sezione dedicata.

Quindi individua la tabella Fatture, e trova la fattura errata.

Seleziona, nella corrispondente colonna "AZIONI" , il pulsante Nota di credito e conferma l'operazione nel popup che apparirà a schermo.

Se la procedura è andata a buon fine, vedrai due cambiamenti:

Nella Tabella Fatture prima apparirà la voce "Nota di credito richiesta".
Quando sarà stata correttamente gestita invece, vedrai apparire Stornata accanto alla fattura selezionata, nella colonna "STATO".

Ora scorri verso il basso e vedrai la nuova tabella Note di Credito:

Quando tutto sarà andato a buon fine, nella colonna "STATO" comparirà la voce Confermata da codice SDI.

Puoi scaricarla o stampare una copia, per farlo utilizza sempre nella colonna "AZIONI".

⚠️ Attenzione:

Il rimborso non è automatico.

Se il pagamento è stato effettuato con carta, dovrai procedere manualmente ad emettere anche il rimborso per restituire i fondi al cliente.

CLICCA QUI per la guida completa sul rimborso.