Attiva le fatture elettroniche

Con Qromo puoi emettere fatture direttamente dal gestionale dalla maschera di pagamento, in più avrai la sezione riepilogo fatture dedicate.

Prima di procedere, assicurati che le informazioni aziendali siano complete e corrette.

Procedura di attivazione

1. Apri le Impostazioni Generali

Seleziona l'icona "⚙️", quindi apri la sezione Impostazioni → Generali.

2. Individua Impostazioni Attività

Individua la sezione Impostazioni Attività.

3. Apri Fatturazione Elettronica

Apri la voce Fatturazione Elettronica. Qui potrai scegliere se inviare la Fattura al SDI e se aggiungere un prefisso alla Fattura in modo da distinguerla tra le altre, nel tuo cassetto fiscale.

• Invia Fattura al SDI: attivando l'opzione, la fattura è inviata automaticamente allo SDI. Se disattivata, viene generato solo il file XML, da inviare con sistemi esterni.
• Prefisso Numerazione: inserisci un prefisso alla numerazione (es. QR-) per distinguere le fatture emesse direttamente da QROMO.

4. Attiva la configurazione

Clicca su Connetti per attivare la configurazione.

Dove trovo tutte le fatture inviate? 

1. Apri Amministrazione → Fiscalità

Clicca sull'icona "⚙️" e apri la sezione Amministrazione → Fiscalità.

2. Individua la tabella Fatture 

Fai click su Fatture col bottone in alto a destra per entrare nella sezione dedicata.

Quindi individua la tabella Fatture  per visualizzare l'elenco completo delle fatture e verificare eventuali problemi dalle colonne centrali Stato ed Errore.

3. Tabella Fatture

Qui troverai diverse colonne:

• Data: data di emissione
• Numero: numero progressivo della fattura emessa
• Importo: totale da saldare
• Pagamento: si riferisce alla tipologia di pagamento
• Cliente: indica a quale cliente hai intestato la fattura
• Origine: indica la provenienza dell'ordine: può essere "Ordini" se è associata ad un ordine in console, o "Manuale" se è stata creata direttamente dalla tabella Fatture.
• Stato: colonna indica se la fattura è stata emessa correttamente. Vedrai “Fattura in gestione” subito dopo l’emissione, mentre si attende l’esito. Se tutto va a buon fine, comparirà “Fattura confermata dal SDI”; in caso contrario, “Fattura rifiutata dal SDI”. Nella colonna successiva trovi il dettaglio dell’eventuale errore
• Errore: in caso negativo, in questa sezione verrà segnalato l'errore specifico che ha impedito l'emissione della fattura, così potrai correggerlo rapidamente
• Azioni: in base allo stato della fattura qui troverai dei pulsanti che ti aiuteranno nella gestione delle fatture

• XML: nel caso delle fatture elettroniche, l'XML è il formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate per l'invio, la ricezione e la conservazione delle fatture

Se la fattura è stata correttamente emessa avrai tre bottoni:

• Scarica
• Stampa
• Nota di credito
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Vuoi sapere come emettere una fattura elettronica? CLICCA QUI